問(wèn)題已解決

老師，收到稅務(wù)局留抵退稅，當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方，要怎么做賬？ 一般納稅人，申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額，那是不是主表第14行也要填寫(xiě)附表二自動(dòng)帶出的金額？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/03 15:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 05/03 15:15
郭老師
2022 05/03 15:16
附表二里面有一個(gè)增量留底退稅，在這里面填寫(xiě)。
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