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老師，現(xiàn)在做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)2021年有漏計(jì)提少計(jì)提費(fèi)用的，這些費(fèi)用應(yīng)該是可以稅前抵扣的，那我在匯算報(bào)表怎么調(diào)整呢？在2022年的5月，是不是要寫(xiě)分類(lèi)調(diào)整呢？比如2021年5月補(bǔ)繳納了2020年的企業(yè)所得稅1000元，2021年7月的營(yíng)業(yè)稅及附加沒(méi)有計(jì)提，銀行扣稅扣了，還有2021年12月少計(jì)提工資了

84785027| 提问时间：2022 05/01 09:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
補(bǔ)交的所得稅不能抵扣的。后邊的都可以稅前扣除
2022 05/01 09:06
84785027
2022 05/02 08:21
后面的能稅前扣除，我是不是在納稅調(diào)整表填寫(xiě)“其他”欄，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2022 05/02 08:54
是的，沒(méi)對(duì)應(yīng)的欄次就填3O行其他
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