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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年12月份工資少計(jì)提1000，在2022年1月份補(bǔ)計(jì)提 ，匯算清繳時(shí)需要調(diào)整哪里嗎
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職工薪酬明細(xì)表，稅收金額、實(shí)際金額。
2022 03/11 14:47
84784979 
2022 03/11 14:53
比如 2021年工資應(yīng)該是1萬(wàn)1，少計(jì)提了1千，做2021年度匯算清繳時(shí)，工資薪金支出 賬載金額1萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生額及稅收金額填1萬(wàn)1，這樣？
郭老師 
2022 03/11 14:54
你好，二一年所有的工資是一萬(wàn)一的話是這么做的，稅收金額里面也得填寫一萬(wàn)一。
84784979
2022 03/11 14:57
那就是雖然賬上在2022年度補(bǔ)計(jì)提，但是屬于21年度的 在21年度匯算清繳時(shí)要算上這筆
郭老師
2022 03/11 14:57
對(duì)的是的，22年你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整，不應(yīng)該影響22年的利潤(rùn)。
84784979
2022 03/11 15:10
老師，那如果已經(jīng)做完匯算清繳才補(bǔ)計(jì)提怎么辦
郭老師
2022 03/11 15:12
去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表。
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