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老師我想請問哈這個增值稅申報表25欄的期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）和增值稅納稅申報表付列資料（四）里的第三欄建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款有勾稽關(guān)系么？
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你好！這個其實沒什么關(guān)系，這個附表四預(yù)繳的部分是填入主表第28行。不過如果本月預(yù)繳太多，本期多交了的話，就會形成下個月的25行
2022 04/29 10:03
84785009 
2022 04/29 10:06
老師我這25行和實際的不一樣要緊么，差20多萬
宋生老師 
2022 04/29 10:17
你好！你要找出是什么原因啊
84785009
2022 04/29 10:19
就是表四預(yù)繳的，實際抵扣時沒填主表，所以主表上一直這么多！
84785009
2022 04/29 10:21
老師我還想問25欄和留底稅額沒關(guān)系的是吧，只是預(yù)繳和實際繳納多了才會有負(fù)數(shù)
宋生老師
2022 04/29 10:22
你好！你要更正申報了。留底稅是進項大于銷項的
84785009
2022 04/29 10:25
老師異地預(yù)繳的因為有進項所以一直沒抵扣，我這上異地預(yù)繳期末余額還有14萬能退么？
宋生老師
2022 04/29 10:36
您好！這個看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局了，很多不愿意退。因為你在別處交稅，又在這里來退稅
84785009
2022 04/29 10:39
那如果這個月我別的項目開票了，我是可以用這個預(yù)繳來抵的！
宋生老師
2022 04/29 10:41
你好！是，但是不能抵預(yù)繳
84785009
2022 04/29 10:42
沒懂，就是我現(xiàn)在上面預(yù)繳還有期末余額，如果有別的項目開票了需要交稅我不能用這個期末還有余額的預(yù)繳來抵是么？
宋生老師
2022 04/29 10:49
您好！可以的。可以抵
84785009
2022 04/29 10:50
噢懂了就是預(yù)繳還是要實際交的，這個可以抵其他的！
宋生老師
2022 04/29 10:51
你好！是的。就是這個意思
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