问题已解决

老師，2021年12月有一比銷售退回，但是我們已經(jīng)抵扣了進(jìn)項稅，現(xiàn)在對方紅沖了退回的那部分發(fā)票，我們需要補(bǔ)增值稅和所得稅嗎？

84785006| 提问时间：2022 04/24 15:55
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好 增值稅需要 所得稅你做了成本費(fèi)用的需要沒有的不用
2022 04/24 15:55
84785006
2022 04/24 15:57
認(rèn)證的這部分增值稅是必須要補(bǔ)的？
郭老師
2022 04/24 16:00
對的是的，如果你有其他的鏡像，可以帶你開紅字信息表的當(dāng)月勾選認(rèn)證抵扣。
84785006
2022 04/24 16:03
還有進(jìn)項，那就是當(dāng)月紅沖，次月申報時將這部分增值稅勾選認(rèn)證就不會存在補(bǔ)交的問題了嗎？
郭老師
2022 04/24 16:05
對的是的是這么做。
84785006
2022 04/24 16:05
好的，謝謝
郭老師
2022 04/24 16:07
不用客氣，工作愉快。
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取