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老師，您好！俺公司幫別人代扣代繳的社保（這個人不是本公司的員工），1月份的時候少繳了151.04元（包含大額醫(yī)療150元），2月份少繳了3.81元，3月份少繳了1.5元，4月份多繳了148.61元，3月份轉(zhuǎn)了303元減去她補繳的156.35元，公司欠她146.65元，4月份多繳了148.61元，截止到4月份公司共欠她295.26元，5月份應(yīng)交803.93元，現(xiàn)在要做4月份的賬，4月份的憑證咋做呢

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84785014| 提问时间：2022 04/23 18:58
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，您把對方個人部分社保公積金做工資，公司部分社保公積金不變，收對方款項，計入營業(yè)外收入
2022 04/23 19:12
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