問(wèn)題已解決

老師，北京企業(yè)小規(guī)模，今天報(bào)增值稅，這是一季度開(kāi)的發(fā)票按1%開(kāi)的發(fā)票，超過(guò)45萬(wàn)了，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 16:56
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
專票還是普票，專票填在第一欄，普票填在第二欄，然后填減免申報(bào)表
2022 04/20 17:00
84784955
2022 04/20 17:00
老師您好！都是普票
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 17:08
普票填在第三欄，和第一欄，然后減免申報(bào)表本期發(fā)生額和抵減額=485915.72*0.02
84784955
2022 04/20 17:08
485915.72這個(gè)說(shuō)怎么填呀老師
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 17:14
填在主表第三欄和第一欄啊
84784955
2022 04/20 17:16
你能幫我鉤出來(lái)嗎，不是太懂，謝謝老師
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 17:25
你看看，你是貨物你就填在貨物那個(gè)地方，服務(wù)就填在服務(wù)那個(gè)地方
84784955
2022 04/20 17:28
明白了老師，我試試
84784955
2022 04/20 17:52
老師，怎么也填不過(guò)去
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 19:54
你第三欄填上啊，我給你圈了三個(gè)地方
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