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社保公司和個人承擔(dān)部分都是公司支出，請問個人墊付全部社保費怎么做分錄？回頭公司要全部還給個人
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借管理費用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬，社保
借應(yīng)付職工薪酬，社保
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
個人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的，企業(yè)負(fù)擔(dān)了，不允許抵扣所得稅匯算清繳需要調(diào)整的。
2022 04/12 20:32
84784968 
2022 04/12 20:34
沒有通過公司銀行，個人直接用私人卡交的，怎么做分錄？
郭老師 
2022 04/12 20:36
第二個分錄就是的，你們支付報銷給個人做第三個分錄。
84784968
2022 04/12 20:39
您說的所得稅匯算清繳調(diào)整，我們沒有收入，現(xiàn)在虧損狀態(tài)，還需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/12 20:43
需要不允許抵扣的
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