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你好老師，我有家一般納稅人要注銷，但它還有部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證，請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理較好

84784983| 提问时间：2022 04/09 16:43
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證 可以現(xiàn)在勾選認(rèn)證 然后填表申請(qǐng)退稅
2022 04/09 16:43
84784983
2022 04/09 16:45
老師，怕稅局不讓退，能勾選認(rèn)證后轉(zhuǎn)出嗎
bamboo老師
2022 04/09 16:45
那您在勾選平臺(tái)勾選的時(shí)候有效稅額填0就好了 不需要勾選認(rèn)證后轉(zhuǎn)出
84784983
2022 04/09 16:47
老師，那我這部分的分錄怎么處理，這樣有什么影響或造成什么麻煩嗎
bamboo老師
2022 04/09 16:49
您當(dāng)時(shí)收到發(fā)票沒有入賬嗎？
84784983
2022 04/09 16:53
有的，本來想開些銷售出去，發(fā)現(xiàn)庫存不夠，但現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還存，但又要注銷了，不知哪種處理方式好
bamboo老師
2022 04/09 16:53
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
84784983
2022 04/09 16:55
購進(jìn)和管理費(fèi)用的分錄入的
bamboo老師
2022 04/09 16:56
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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