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請問老師,人力資源勞務(wù)派遣公司開具發(fā)票,差額征稅是什么意思?怎么計(jì)算的?

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84785008| 提问时间:2022 04/06 13:19
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,就是收入減去成本,按這個(gè)來交增值稅的意思, 這個(gè)差額就是你的成本的
2022 04/06 13:22
84785008
2022 04/06 13:26
這個(gè)發(fā)票差額9萬5就是成本的意思?
郭老師
2022 04/06 13:29
哦對的是的是這么理解。
84785008
2022 04/06 13:43
做賬分錄應(yīng)該怎么做呢,一般納稅人
郭老師
2022 04/06 13:44
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
84785008
2022 04/06 13:52
工資表有應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā),是按哪個(gè)金額開票呢
郭老師
2022 04/06 13:54
按照應(yīng)發(fā)工資來的那個(gè)成本是應(yīng)發(fā)工資。
84785008
2022 04/06 13:56
剛剛的分錄增值稅怎么是小規(guī)模?是一般納稅人的
郭老師
2022 04/06 13:57
你好,一般納稅人和小規(guī)模的上面都有。
郭老師
2022 04/06 13:57
只不過是他們的科目不一樣,一般納稅人的用應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,小規(guī)模的用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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