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請問老師小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候無票收入怎么填

84785023| 提问时间：2022 04/05 11:55
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是2022年第一季度增值稅的申報？ 登記的類型是個體戶，還是公司？ 季度收入有超過45萬嗎?
2022 04/05 11:56
84785023
2022 04/05 12:01
沒有超過15萬，我把無票收入填在12欄可以嗎
FAILED
鄒老師
2022 04/05 12:02
你好，公司類型沒有超過15萬，無票收入是填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
84785023
2022 04/05 12:05
就是說無票收入和有票的加在一起填在第10欄嗎？
鄒老師
2022 04/05 12:05
你好，是的，是這樣的
84785023
2022 04/05 12:05
第一二三欄填不填？
鄒老師
2022 04/05 12:06
你好，這種情況不需要填寫在第一二三欄。
84785023
2022 04/05 12:07
什么情況才填第一二三欄
鄒老師
2022 04/05 12:08
你好，比如有代開專用發(fā)票，或季度收入超過45萬的情況下
84785023
2022 04/05 12:09
好的謝謝老師
鄒老師
2022 04/05 12:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84785023
2022 04/05 12:12
就是，我們開得票是%1的稅額但是這個系統(tǒng)怎么默認的是按3%來算得？免稅金額也是3%？
鄒老師
2022 04/05 12:13
你好，今年的稅率是3%，而不是1%了啊?
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