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老師，3月份計(jì)提工資11811.28元，實(shí)際發(fā)放了10000元，實(shí)際少計(jì)提了1811.28元，要怎么記賬

84785029| 提問時(shí)間：2022 04/03 09:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?補(bǔ)計(jì)提即可 ：比如借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ? ；按照員工所屬部門去做計(jì)提? ?
2022 04/03 09:31
84785029
2022 04/03 09:32
3月份沒有計(jì)提醫(yī)社保，個(gè)稅也要補(bǔ)計(jì)提嗎
84785029
2022 04/03 09:33
說錯(cuò)了，是2月份的工資，3月份發(fā)放的，2月份少計(jì)提了
meizi老師
2022 04/03 09:35
?你好 ；? ?2月工資少計(jì)提先把工資補(bǔ)計(jì)提了 ； 然后? ?醫(yī)保 單位部分補(bǔ)計(jì)提 ； 個(gè)人部分社保在工資發(fā)放的工資? 做借應(yīng)付止規(guī)薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ；? 這樣處理? ?
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