問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模服務(wù)業(yè)，我們1季度報(bào)增值稅時(shí)，有一部分收入會(huì)在1季度以后開(kāi)票，存在未開(kāi)票收入， 我們報(bào)增值稅時(shí)，應(yīng)該怎么申報(bào)

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 11:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這部分建議等開(kāi)票的時(shí)候報(bào)
2022 04/02 11:27
84784973
2022 04/02 11:33
那這樣申報(bào)收入和報(bào)表收入就會(huì)存在差額
宋生老師
2022 04/02 11:37
你好！你先不要做收入的賬啊
84784973
2022 04/02 11:48
我們公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)天發(fā)生的必須記收入
宋生老師
2022 04/02 11:54
你好！那你就要開(kāi)票，這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784973
2022 04/02 12:06
但是客人現(xiàn)在不要票
84784973
2022 04/02 12:06
所以我們能不能先按開(kāi)票的金額報(bào)，年底之前累計(jì)收入和申報(bào)收入一樣
宋生老師
2022 04/02 12:21
你好！操作可以，但是不規(guī)范
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