问题已解决

一般納稅人,免稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)項(xiàng)留底,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?申報(bào)時(shí)候怎么填寫(xiě)才能轉(zhuǎn)出?

84784969| 提问时间:2022 03/29 15:02
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)是怎么做的?在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有一個(gè)免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
2022 03/29 15:04
84784969
2022 03/29 15:07
是住宿費(fèi)發(fā)票取得的增值稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)的分錄就是借:管理費(fèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
84784969
2022 03/29 15:08
現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)有余額,我要怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?才能使進(jìn)項(xiàng)稅額余額為零?
郭老師
2022 03/29 15:12
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784969
2022 03/29 15:15
老師,分錄這樣做了后,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額,然后應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方也有余額。這樣就不處理了?
郭老師
2022 03/29 15:16
進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就沒(méi)有余額了。
郭老師
2022 03/29 15:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 03/29 15:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784969
2022 03/29 15:22
老師,做了這樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄后,應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方還有有余額,要怎么處理會(huì)計(jì)分錄?,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額為零了?
郭老師
2022 03/29 15:25
好沒(méi)有余額,為什么會(huì)有余額?
郭老師
2022 03/29 15:25
看一下我上面給你寫(xiě)的完整的分錄。
84784969
2022 03/29 15:34
沒(méi)有余額了,謝謝老師!
郭老師
2022 03/29 15:34
不用客氣,工作愉快
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~