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老師，上年多計提了工資，已經結賬，今年怎么調整呢
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你多計提的工資，是不計提到管理費用里面了，如果說你想沖管理費用的話，那今年的話，你是小企業(yè)準則還是企業(yè)會計準則？
2022 03/16 10:57
84784993 
2022 03/16 10:58
小企業(yè)會計準則
84784993
2022 03/16 10:58
對，上年的是計提到管理費用里了，管理費用和應付職工薪酬都增多了
李霞老師 
2022 03/16 11:00
那你直接借應付職工薪酬，貸，利潤分配未分配利潤，這樣調整就可以了。
84784993
2022 03/16 11:01
不做以前年度損益調整嗎
李霞老師
2022 03/16 11:03
您好，小企業(yè)會計準則已經沒有以前年度損益調整這個科目啦，所以我剛才問你，你用的什么會計準則？
84784993
2022 03/16 11:05
老師，我們用的小企業(yè)會計準則，但是，之前的會計設置的科目，有手動加進去以前年度損益的
84784993
2022 03/16 11:05
而且她以前也用過，我現在要不要用
李霞老師
2022 03/16 11:06
嗯，你現在用的話也行，嗯，不用的話也不算你錯，因為本身就沒有這個科目了，你用了的話也不算你錯。
84784993
2022 03/16 11:07
那我怎么做分錄
李霞老師
2022 03/16 11:09
你好同學，我剛才正確的憑證我已經發(fā)給你啦。
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