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老師，請問公司給員工全額繳納的社保，怎樣進行賬務(wù)處理呢？
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也就是個人承擔(dān)的，也是你們單位承擔(dān)嗎？
個人承擔(dān)的那一部分借營業(yè)外支出，貸銀行存款，
企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分借管理費用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬，社保
借應(yīng)付職工薪酬，社保
貸銀行存款，企業(yè)承擔(dān)了個人應(yīng)該承擔(dān)的那一部分營業(yè)外支出，不允許抵扣。
2022 03/15 13:54
84785016 
2022 03/15 14:01
個人部分也是公司承擔(dān)的，當(dāng)時就做到了費用里面，而且跨年了，現(xiàn)在調(diào)賬的話，所得稅怎樣調(diào)整呢
郭老師 
2022 03/15 14:03
你好
匯算清繳調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 03/15 14:04
賬上不用做處理的。
84785016
2022 03/15 14:06
今年匯算時發(fā)現(xiàn)的這個問題，2020年和2021年的咋調(diào)整呢
郭老師
2022 03/15 14:07
你好，你是想要怎么調(diào)整的？
84785016
2022 03/15 14:11
我想不出來所以才麻煩您了
郭老師
2022 03/15 14:12
建議不用調(diào)整啦，到時候你匯算清繳調(diào)整就可以的，個人內(nèi)一部分調(diào)增，你單獨記錄出來金額是多少？
84785016
2022 03/15 14:20
2020年-2021個人由單位交的有2萬多
郭老師
2022 03/15 14:22
你好，你做管理費用里面可以的，匯算清交調(diào)增就可以的，不允許抵扣所得稅。
84785016
2022 03/15 14:24
2020年的可以在今年匯算時調(diào)增嗎？有風(fēng)險嗎？
郭老師
2022 03/15 14:26
可以的，嚴(yán)格來說有風(fēng)險，你在去年的時候就應(yīng)該調(diào)增。
84785016
2022 03/15 14:26
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 03/15 14:27
不用客氣，工作愉快。
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