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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,成本票跨年才開來,還沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳,這種怎么處理呢?
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同學(xué)您好,
您能詳細(xì)說一下您的情況嗎
2022 03/03 21:22
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2022 03/03 21:31
二月份我朋友公司被稅務(wù)稽查,去年12月份開票金額過大,連續(xù)12個月超過500萬,一月份變成一般納稅人了,去年需要補(bǔ)成本票,現(xiàn)在才開來,請問怎么處理
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2022 03/03 21:32
這種是不是只能補(bǔ)開普票
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 22:21
那您之前有沒有做暫估成本先結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2022 03/03 22:32
就是暫估成本
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/03 22:39
暫估以后可以本年開進(jìn)來的
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2022 03/04 08:51
帳務(wù)處理呢
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/04 10:29
本年開進(jìn)來就紅沖之前暫估的
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/04 10:29
如果金額有差異就調(diào)整成本,通過以前年度損益調(diào)整科目
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