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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年末的時(shí)候其它應(yīng)付款-社保、公積金貸方有余額怎么調(diào)平呢？賬是中途接過(guò)來(lái)的，接手時(shí)科目余額表上就有余額
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你好 交時(shí)就平了
借其他應(yīng)付款
貸銀行??
2022 03/02 17:02
84785019 
2022 03/02 17:07
已經(jīng)交過(guò)了，做賬時(shí)社保個(gè)人部分沒(méi)有計(jì)提，交社保時(shí) 借 其它應(yīng)付款社保貸銀行存款，支付工資是借應(yīng)付職工薪酬貸其它應(yīng)付款社保 銀行這些，但是還是有余額，這個(gè)余額要怎么平呢？
玲老師 
2022 03/02 17:16
還有余額?？匆幌率遣皇前l(fā)工資扣多了？
玲老師
2022 03/02 17:16
扣下來(lái)多少交多少，就沒(méi)有余額。
84785019
2022 03/02 17:19
我接手的時(shí)候科目余額表就有余額，我后面是對(duì)上的，應(yīng)該是前面的問(wèn)題，現(xiàn)在就是想把余額平掉，要怎么處理呢？
玲老師
2022 03/02 17:25
。需要找到原因才能調(diào)整，不然不能調(diào)帳。
84785019
2022 03/02 17:26
因?yàn)橹型窘邮值?，所以也不知道之前是什么原因，那就是沒(méi)得調(diào)了嗎？
玲老師
2022 03/02 17:29
是的，。前面的沒(méi)有原因，不調(diào)，
不然你是做假帳的風(fēng)險(xiǎn)。
84785019
2022 03/02 17:54
那這個(gè)對(duì)所得稅有影響嗎？
玲老師
2022 03/02 17:56
往來(lái)科目不影響損益。
84785019
2022 03/02 17:57
老師，如果計(jì)提的短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備沒(méi)有沖掉，會(huì)影響所得稅匯算和審計(jì)嗎？
玲老師
2022 03/02 17:57
不同問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)
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