問(wèn)題已解決

一般納稅人代開(kāi)專票時(shí)就繳納了銷項(xiàng)稅，繳納時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/17 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般納稅人，不能去代開(kāi)發(fā)票啊。小規(guī)模納稅人才需要去稅局代開(kāi)啊，是小規(guī)模去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎?
2022 02/17 10:50
84785010
2022 02/17 10:51
不好意思，看錯(cuò)了，沒(méi)事了，謝謝
鄒老師
2022 02/17 10:52
你好，小規(guī)模納稅人才需要去稅局代開(kāi) 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款?? ?
84785010
2022 02/17 10:52
好的，謝謝
鄒老師
2022 02/17 10:53
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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