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訂購貨物達到一定數(shù)量供應商會返點給我們，他們的返點是在開票的最后一個發(fā)票里面用折扣的方式開票給我們。這樣我們要怎么入賬。他的折扣也不是整筆的折扣，他是在最后一張發(fā)票的每一項商品下面做了折扣，我的賬要怎么做？
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你好，按照折扣后的金額計入商品成本作采購處理
2022 01/17 11:04
84785028 
2022 01/17 11:16
但是她這個是整個月的折扣 不是這單張發(fā)票的折扣 規(guī)格也有很多 0.6-1.5不等
然后她這個是這樣的 每個月我們會有一個訂貨合同 他的訂貨合同的價格只是一個基價，比如12月訂貨的單價是6200 到月底的時候鋼材降價了他就會返還錢，就是這樣返點給我們，下個月有可能比合同價要高 我們要補價， 但是價格都得是月末才知道是補價還是退款。這個要怎么入賬
夏天老師 
2022 01/17 11:22
你不管要補價還是退款，就按照采購處理就是的，她給你補價或者退款都是和發(fā)票要是一致的啊
84785028
2022 01/17 11:24
但是她發(fā)票是分批開的 前面的發(fā)票都是按6200開的 只有最后一張發(fā)票把整個月的價格給調(diào)整了
夏天老師
2022 01/17 11:25
你就按照發(fā)票上面的價格做采購啊，月末一次加權平均后就是你當月商品的結算價格
84785028
2022 01/17 11:42
但是我開票出去的都單價都是先按它前面開回來的單價來賣的
夏天老師
2022 01/17 12:01
那也沒影響啊，你實際是賣的什么價格開什么票，中間差異是你的收入啊
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