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收到供應商給出的銷售返點發(fā)票，折扣折讓紅字發(fā)票，且無明細的分錄方法如下： 1. 應收賬款減少： 貸：應收賬款-供應商名稱； 借：銷售返點折讓。 2. 銀行存款增加： 貸：銀行存款； 借：應付賬款-供應商名稱。 注意：在此分錄過程中，需要通過銷售返點發(fā)票，以及應付賬款和應收賬款相應減少和增加，來記錄發(fā)票未明細的金額，以確保財務記錄的準確性。 拓展知識：折扣折讓發(fā)票是指供應商將返點的金額減免給客戶的發(fā)票，也稱為現(xiàn)金折扣，它可以抵扣客戶購買供應商產(chǎn)品時所欠款項，明確表明客戶有權享受此折扣金額。