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問(wèn)題已解決
老師，2021年收到了2020年的費(fèi)用發(fā)票，所得稅匯算清繳報(bào)表要怎么調(diào)增
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同學(xué)你好，金額大嗎，具體發(fā)生的是什么發(fā)票。
2021 12/30 11:31
84784988 
2021 12/30 12:31
老師我們公司去年進(jìn)行了股權(quán)變更，有一些欠款，因?yàn)橹伴_(kāi)的發(fā)票沒(méi)有付款，導(dǎo)致后面的發(fā)票到現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)出來(lái)，那這個(gè)我要怎么核算之前的匯算清繳的報(bào)表呢？
森林老師 
2021 12/30 13:00
賬是正常是什么做什么，匯算的時(shí)候如果已經(jīng)確認(rèn)定成本沒(méi)有回來(lái)發(fā)票就要調(diào)整成本，不能抵扣
84784988
2021 12/30 13:10
老師不能修改之前的匯算申報(bào)表嗎
森林老師
2021 12/30 13:49
可以改，去稅務(wù)局做更正申報(bào)
84784988
2021 12/30 13:50
老師更正申報(bào)主要是要更正哪個(gè)項(xiàng)目呢？
森林老師
2021 12/30 13:52
發(fā)票沒(méi)有回來(lái)，你成本就要做減少，應(yīng)該更正成本
84784988
2021 12/30 13:56
老師有一個(gè)問(wèn)題就是我2020年沒(méi)有預(yù)估也沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)是要修改有發(fā)票的嗎？
森林老師
2021 12/30 14:43
同學(xué)，你好，沒(méi)有預(yù)估也沒(méi)有計(jì)提不做處理，如果收到去年的發(fā)票，金額大的，建議要做匯算的更正申報(bào)，如果金額不大，直接在當(dāng)年做了不影響的
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