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最后一個季度利潤表的所得稅填的數(shù)額，是計提本季度所得稅，還是全年所得稅
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你好，最后一個季度利潤表的所得稅（當月發(fā)生額）填的數(shù)額，是計提本季度所得稅。
2021 12/29 21:19
84784970 
2021 12/29 21:23
老師，那這個數(shù)額和報稅時企業(yè)所得稅第四季度預繳表的填報有什么關(guān)系嗎
鄒老師 
2021 12/29 21:26
你好，最后一個季度利潤表的所得稅（當月發(fā)生額）填的數(shù)額，與第四季度申報需要繳納的稅款金額一致
84784970
2021 12/29 22:19
第四季度申報表里是本年應該繳納的減去前三個季度已繳納的，減去預繳的數(shù)額。是本季度應該繳納數(shù)額填在利潤表里就可以了是吧老師
鄒老師
2021 12/29 22:19
你好，是的，是這樣的
84784970
2021 12/30 08:37
好的老師
84784970
2021 12/30 08:38
其實填的就是最后一個季度應實際繳納稅款。那和當季度計提的數(shù)額不一定相等呀老師
鄒老師
2021 12/30 08:39
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
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