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老師請(qǐng)問(wèn)如果本季度有利潤(rùn)，但是報(bào)稅的時(shí)候補(bǔ)虧不用交所得稅，本季度還需要計(jì)提所得稅嗎
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本季度，不需要計(jì)提所得稅
2024 12/31 16:44
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就像這種情況，做賬務(wù)處理時(shí)需要計(jì)提嗎，本季度有利潤(rùn)，但本年是虧損，不必交企業(yè)所得稅，本季度帳務(wù)處理還需
計(jì)提所得稅不，
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老師小規(guī)模的利潤(rùn)是26.5萬(wàn)本期本年是15.7萬(wàn)但是因?yàn)槭羌径乳_(kāi)票不用交增值稅所得稅需要交多少怎么核算。本季度開(kāi)票30萬(wàn)
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本季度利潤(rùn)總額彌補(bǔ)上年虧損，怎樣做分錄，計(jì)提本季度所得稅
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本季度利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎，謝謝
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我司本季度盈利，但是前幾年虧損，那本季度要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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查看更多- 002 當(dāng)企業(yè)銷(xiāo)售商品并提供服務(wù)類(lèi)質(zhì)保時(shí)，當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元時(shí)，形成以下會(huì)計(jì)分錄; 借:銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債 10 并假設(shè)稅法規(guī)定，該合同負(fù)債計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，則合同負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)可抵扣數(shù)額=0 則形成遞延所得稅負(fù)債，那么對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響需要計(jì)提以下會(huì)計(jì)分錄嗎？ 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 （100+10）*0.25 如果是的話，該合同負(fù)債計(jì)提是并沒(méi)有影響當(dāng)期損益，也可以這樣計(jì)提嗎？ 16小时前
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