问题已解决

我公司9月份開(kāi)銷售發(fā)票，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有回來(lái)就全額繳稅了，10月份進(jìn)項(xiàng)回來(lái)了，我留底了，但是沒(méi)有庫(kù)存商品了，我公司是商貿(mào)，一進(jìn)一出，沒(méi)有庫(kù)存，這留底咋辦？

84785004| 提问时间：2021 12/26 00:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 留著以后抵扣就可以
2021 12/26 00:03
84785004
2021 12/26 00:05
請(qǐng)問(wèn)老師，能講的明白一些嗎？我這數(shù)額較大
郭老師
2021 12/26 00:06
增值稅留著以后抵扣 你需要交稅的時(shí)候抵扣 你以后還有銷售額的吧 抵扣別的產(chǎn)品的
84785004
2021 12/26 00:07
我不明白怎么抵回來(lái)
郭老師
2021 12/26 00:12
一般納稅人增值稅等于銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底 你現(xiàn)在的這個(gè)發(fā)票如果這個(gè)月勾選了，就屬于上期留底
84785004
2021 12/26 20:55
老師，我應(yīng)該明白了，謝謝您，那我想問(wèn)下繳稅抵扣有期限嗎？馬上到年了
郭老師
2021 12/26 20:56
抵扣沒(méi)有時(shí)間限制，留底也沒(méi)有時(shí)間限制。
84785004
2021 12/26 20:58
我公司9月份開(kāi)銷售691500元發(fā)票，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有開(kāi)出來(lái)就全額繳稅89000元，10月份進(jìn)項(xiàng)690000元開(kāi)出來(lái)了，我留底了
84785004
2021 12/26 21:01
就是說(shuō)，我再銷售開(kāi)發(fā)票還要拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，只是不交稅了是嗎？是不是開(kāi)出多少就拿多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？
郭老師
2021 12/26 21:06
你好是的 是這么理解的
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