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問(wèn)題已解決
你好 更正19年的月報(bào)表后還需要修改增值稅或者附加稅的申報(bào)表嗎
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您好！這個(gè)要看情況，看是因?yàn)槭裁丛蛐薷?/div> 
2021 12/20 16:26
84785026 
2021 12/20 16:27
是因?yàn)橹耙粡埌l(fā)票有虛開(kāi)問(wèn)題 普票
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2021 12/20 16:29
計(jì)入的是管理費(fèi)用和庫(kù)存現(xiàn)金
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2021 12/20 16:29
沒(méi)有涉及到收入和成本
宋生老師 
2021 12/20 16:30
你好！這個(gè)要看稅務(wù)局要求，看他要求你是在19年轉(zhuǎn)出，還是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出
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2021 12/20 16:36
他說(shuō)是讓我調(diào)整報(bào)表
宋生老師
2021 12/20 16:40
你好！要問(wèn)清楚啊，看是讓調(diào)整申報(bào)表還是財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么
84785026
2021 12/20 16:48
他說(shuō)需要改的都改掉 在沒(méi)有說(shuō)啥了
84785026
2021 12/20 16:48
財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)改掉了 就是不知道該有啥需要改的
宋生老師
2021 12/20 16:49
你好！那估計(jì)你是要改增值稅申報(bào)表了。
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請(qǐng)有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師回答：
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2.前期增值稅應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《增值稅預(yù)繳稅款表》并預(yù)繳稅款，但錯(cuò)申報(bào)成應(yīng)繳稅款并交過(guò)稅了，現(xiàn)在做更正申報(bào)時(shí)，原來(lái)預(yù)繳的附加稅沒(méi)有優(yōu)惠，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)預(yù)交稅款的教育費(fèi)附加和地方教育附加暫時(shí)免稅了，問(wèn)題是：現(xiàn)在更正申報(bào)時(shí)，（1）我交的沒(méi)有免稅的附加稅能全額退給我嗎？（2）如果不能全額退，后期怎樣抵減？（3）這次更正申報(bào)時(shí)申報(bào)表要填《增值稅預(yù)繳申報(bào)表》嗎？
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你好，請(qǐng)問(wèn)出口退稅企業(yè)，發(fā)現(xiàn)19年6月與19年10的增值稅申報(bào)表里的免抵退稅辦法銷售金額填寫(xiě)錯(cuò)誤，現(xiàn)在2020年6月已經(jīng)跨年了，可以做更正申報(bào)嗎？更正申報(bào)后，對(duì)之前或現(xiàn)在的出口退稅申報(bào)有什么影響？
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