問(wèn)題已解決

圖一要怎么計(jì)提？是圖二這樣子嗎？但是沒(méi)有收入，我沒(méi)有做工資的

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 16:36
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！個(gè)人部分不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算， 計(jì)提社保時(shí) 借：費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)（公司承擔(dān)部分） 同時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)（公司承擔(dān)部分）其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)（個(gè)人部分） 貸：其他應(yīng)付款-社保局或者稅務(wù)局 發(fā)工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 交社保時(shí) 借：其他應(yīng)付款-社保局過(guò)稅務(wù)局 貸：銀行存款
2021 12/10 17:07
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