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老師,我們企業(yè)想認定高新技術(shù)企業(yè)。但是我們之前沒做研發(fā)費用,后期可以調(diào)賬嗎?按月調(diào)入當期。認定機構(gòu)認定時需要哪些稅務(wù)申報資料?

84784986| 提问时间:2021 11/09 10:27
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,如果都是費用化支出可以當月調(diào)入當月費用,認定機構(gòu)認定需要三年的審計報告,包括收入比例,研發(fā)支出占比等專項報告
2021 11/09 10:35
悠然老師01
2021 11/09 10:35
而且研發(fā)支出核算一定要分明細項目的
悠然老師01
2021 11/09 10:35
不能是手工賬,必須調(diào)整電腦賬
84784986
2021 11/09 13:37
我要去以前的月份的調(diào)賬,是嗎?稅務(wù)局的報表也要更正申報吧,審計時,他們會要求提供哪些資料?
悠然老師01
2021 11/09 13:39
要去以前的月份調(diào)賬,研發(fā)支出加計扣除需要更正申報
84784986
2021 11/09 13:45
我們還不是高新企業(yè),所得稅匯算清繳那個也要填嗎?稅務(wù)局的財務(wù)報表不用更正嗎?
悠然老師01
2021 11/09 13:45
都需要更正的,不是高新技術(shù)企業(yè)不影響加計扣除
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