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如何調(diào)整 2020年度企業(yè)所得稅報表?

84785024| 提问时间:2021 11/04 12:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好要調(diào)整,什么業(yè)務(wù)的
2021 11/04 12:18
84785024
2021 11/04 12:31
就是別個公司給我們虛開一張發(fā)票,稅務(wù)局讓我們納稅調(diào)增~
郭老師
2021 11/04 12:33
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫賬載金額。
84785024
2021 11/04 12:34
哪個納稅調(diào)整表?
郭老師
2021 11/04 12:40
納稅調(diào)整明細表,105000應(yīng)該是這一個,你找一下,這個就是完整的表格名字
84785024
2021 11/04 12:51
是重新申報嗎?
郭老師
2021 11/04 12:55
重新申報,你更正申報,修改里面的數(shù)據(jù)就可以的,你加上這個。
84785024
2021 11/04 12:58
是更正申報2020年第四季度的企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2021 11/04 13:03
你好,更正去年的匯算清繳,現(xiàn)在稅務(wù)局的意思是什么?直接補稅嗎?
84785024
2021 11/04 13:09
是的,調(diào)整以后有稅要補繳,還有滯納金
郭老師
2021 11/04 13:11
那就是調(diào)整匯算清,交去年的匯算清交。
84785024
2021 11/04 13:13
什么意思?
郭老師
2021 11/04 13:16
企業(yè)每年五月底之前有匯算清繳 這個知道嗎
84785024
2021 11/04 13:32
我知道,我現(xiàn)在做了更正申報
84785024
2021 11/04 13:33
是填寫在10500表中扣除項目下的其他里面嗎?
郭老師
2021 11/04 13:37
好對的是的是這么做的。
84785024
2021 11/04 13:42
老師,這個發(fā)票是我們當(dāng)時購買水泥沙石的發(fā)票,做賬做的在建工程,現(xiàn)在我用調(diào)賬嗎?
郭老師
2021 11/04 13:44
你好,那你做了折舊嗎?如果是折舊的話,應(yīng)該在折舊明細表里面填寫。
84785024
2021 11/04 13:46
沒有做折舊,到現(xiàn)在還是在建工程,沒有轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
郭老師
2021 11/04 13:49
那就不影響匯算清繳 也不影響所得稅
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