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老師，我按照這個(gè)方法做了，現(xiàn)在銀行存款余額對的上，科目 其他應(yīng)收款-法人里面還有56,798.02元?？颇?其他應(yīng)付款-法人里面還有2,215.55元。會(huì)計(jì)報(bào)表里面顯示 利潤總額還有 81422.32元。怎么樣能把賬目平掉??？這個(gè)利潤總額可以怎么分出來呢？

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。2215.55

剩下的需要把錢還回來，讓你法人還錢。

會(huì)計(jì)報(bào)表里面顯示 利潤總額還有 81422.32元。怎么樣能把賬目平掉??？

借利潤分配應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤，貸其他應(yīng)收款 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。 81422.32三個(gè)分錄的金額都是這個(gè)。

老師我們只設(shè)置了 科目 利潤分配-未分配利潤，我可以直接寫 利潤分配-未分配利潤 81422.32 貸：應(yīng)付利潤 81422.32 借：應(yīng)付利潤 81422.32 貸：其他應(yīng)收款-法人嗎？但是這樣其他應(yīng)收款不就增加了嗎？

你好，可以的，沒有增加會(huì)減少。

你的這個(gè)其他應(yīng)收款是借方余額還是貸方余額，正常的應(yīng)該是在借方有余額。

老師，我按照剛才的寫了分錄，因?yàn)槠渌麘?yīng)收款法人里面余額只有54582.47，所以我寫的是 借：利潤分配-未分配利潤54582.47 貸：應(yīng)付利潤54582.47 借：應(yīng)付利潤54582.47 貸：其他應(yīng)收款-法人 54582.47。這樣可以吧？

你好，可以的，可以這么做的。

老師，目前我按照上述操作進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了，但是現(xiàn)在 應(yīng)收賬款的余額還有 26178.08元，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅余額還有317.16（在我來之前老板繳納過了但是沒寫分錄），會(huì)計(jì)報(bào)表顯示 未分配利潤余額還有 26839.85元，本年利潤科目貸方余額有275.92。目前銀行存款與賬單余額一致。老師，怎么樣把這個(gè)未分配利潤轉(zhuǎn)出來讓庫存現(xiàn)金增加，然后想用增加的庫存現(xiàn)金平掉應(yīng)交稅費(fèi)。

好，你說余額的時(shí)候能寫上貸方借方嗎？