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问题已解决
老師好,我固定資產(chǎn)清理了,累計(jì)折舊在借方,就一直借方余額嗎?還是怎么處理?
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怎么會(huì)出現(xiàn)借方余額?
2021 10/14 09:53
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/14 09:53
比如你折舊了100,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,100貸固定資產(chǎn)不是這么做的。
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2021 10/14 09:57
借 固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)原值
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/14 09:59
好,你的累計(jì)折舊借方和貸方分別填寫的是多少?
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2021 10/14 10:06
清理 ,6544391.92
折舊7113716.52
固定資產(chǎn)13658108.44
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/14 10:09
好,你之前計(jì)提的折舊合計(jì)是多少?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/14 10:09
看你累計(jì)折舊貸方余額。
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2021 10/14 10:11
我是看的卡片累計(jì)折舊金額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/14 10:13
你好,方便截圖你的科目余額表看一下嗎?
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2021 10/14 10:19
我剛看的期末余額應(yīng)該看期初是嗎?我現(xiàn)在改過來了。跟明細(xì)賬的累計(jì)折舊貸方一致了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/14 10:22
你好,你所有的固定資產(chǎn)都清理了,累計(jì)折舊失靈,可以的。
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2021 10/14 10:27
我明白了,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/14 10:29
不用客氣,工作愉快。
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