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老師，如果公戶支出暫沒有收到發(fā)票，但是已經收到貨物 是否應該做 借預付款，貸銀行存款， 借庫存商品，貸應付賬款， 等到發(fā)票來了再做 借應付賬款，貸預付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，分錄與邏輯正確的。
2021 09/29 10:46
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老師，貨品已經收到，款已經支付，發(fā)票未到。分錄如下：
支付款項的時候 借預付賬款 貸銀行存款， 貨品收到的時候 借庫存商品 貸應付賬款應付暫估款。 次月收到發(fā)票的時候 借庫存商品（紅字） 貸應付賬款應付暫估款（紅字） 借庫存商品 應交稅費-進項稅 貸預付賬款 對不對？
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做賬的時候預付貨款沒有設置預付科目所以 借:應付賬款 貸:銀行存款 收到貨物時做借:原材料 應交稅費 貸:應付賬款嗎？？？
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1.先付款，后收到發(fā)票借：預付賬款貸：銀行存款收到發(fā)票后借：原材料應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸：預付賬款2.付款后，對方不給開發(fā)票，借：預付賬款貸：銀行存款借：營業(yè)外支出貸：預付賬款3.付款后借：預付賬款貸：銀行存款，月末沒有收到對方開的發(fā)票借：原材料貸：應付賬款-暫估下月初沖回借：應付賬款-暫估貸：原材料收到發(fā)票后再做分錄借：原材料應交稅費-應交增值稅-進項貸：預付賬款實在收不到發(fā)票再做借
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老師，老師，我想問一下，我銀行預付了設計費用，借預付賬款，貸銀行存款，然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應付賬款，貸銀行存款嗎
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老師您好！我做錯的憑證是，借 研發(fā)支出-費用化支出9100，貸 銀行存款2730 應付賬款6370。 借應付賬款6370.貸銀行存款6370，這筆當時沒有收到發(fā)票，今年收到發(fā)票了，我把前面兩筆沖紅了，再做 借預付賬款2730。借預付賬款6370，貸銀行存款2730,貸銀行存款6370。還要怎么做？
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