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問題已解決
我們是國企單位，賬上之前有一筆個人借款10萬，現在想給他沖掉，該怎么弄合法？首先這10萬收不回來，公司也沒有業(yè)務，沒有發(fā)過工資，求解答
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學員你好，可以找點發(fā)票把他的這筆個人借款給沖銷掉。
2021 09/26 16:12
84784965 
2021 09/26 16:16
2021.1月到現在基本上沒有什么業(yè)務發(fā)生，怎么做合適啊
注會李老師 
2021 09/26 16:17
這是新的問題吧。沖掉這些借款，我建議是拿票或給他發(fā)工資報個稅（但對方不一定同意了）
84784965
2021 09/26 16:20
我們是園林設計公司，那什么 樣的發(fā)票合適啊，如果沖工資的話，個稅系統是不是與之相匹配，或者是每個人少做一點工資
注會李老師
2021 09/26 16:21
餐票啊、車票啊、服務費啊等。不是的，應該發(fā)的工資是應該發(fā)的工資，這種屬于調整費用，需要征得當事人同意的。
84784965
2021 09/26 16:30
費用報銷的話，審計的時候會查 嗎，或者能做壞賬嗎，
注會李老師
2021 09/26 16:30
可以少量多次的做。做壞賬需要走公司內部的審批程序。
84784965
2021 09/26 16:38
老師我看也有別人這么問的，員工借公司款收不回的，最后走營業(yè)外支出了，
注會李老師
2021 09/26 16:39
走營業(yè)外支出是方式之一，但這種如果不在稅局備案的話，是不能稅前扣除的。而且你們確定收不回來的理由是什么了？
84784965
2021 09/26 16:43
最開始做賬是借：銀行存款10萬，貸：其他應付款-某公司10萬，然后借：其他應付款-某員工，貸：銀行存款，就是這樣的尷尬，要么就是款項收回后在以什么樣的合理方式轉出去，這次問完問題就結束了，提前先謝謝老師
注會李老師
2021 09/26 16:44
同學分錄錯了。
最開始做賬是借：其他應付款-某公司10萬，貸：銀行存款10萬
后面拿票去沖銷時：
借：管理費用
貸：其他應付款款
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