問(wèn)題已解決

免稅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的餅干按9%計(jì)算抵扣還是10%？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/15 11:46
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小付老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果收購(gòu)后直接出售， 抵扣率是9% ；如果收回后是用于生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品，抵扣率是10%
2021 09/15 11:47
84784948
2021 09/15 11:56
但是你看這個(gè)答案他是按9%抵扣的是不是他的答案是錯(cuò)的
84784948
2021 09/15 11:57
這個(gè)是中華的550稅一34頁(yè)199題3小問(wèn)
小付老師
2021 09/15 12:02
那是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你看下題目，這批農(nóng)產(chǎn)品上個(gè)月購(gòu)入的，上個(gè)月的時(shí)候已經(jīng)抵扣了。
84784948
2021 09/15 12:22
我知道。他轉(zhuǎn)出應(yīng)該跟計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅率一樣的呀，為啥解析用的9%
小付老師
2021 09/15 12:28
上個(gè)月抵扣的時(shí)候是按照9%抵扣的
84784948
2021 09/15 13:02
都計(jì)劃生產(chǎn)餅干了，肯定是按10%計(jì)算抵扣的呀
小付老師
2021 09/15 13:56
稅率是百分之九的。這里暫不考慮加計(jì)的問(wèn)題 實(shí)物中如果抵扣時(shí)候進(jìn)行加計(jì)抵減的話需要考慮加計(jì)抵減的那部分
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