問題已解決

你好 15年買的地分兩期開發(fā) 一期已經(jīng)在20年稅務結算了 。稅務要求二期賬務獨立核算 現(xiàn)在公司準備二期開發(fā) 建新帳套 請問二期的土地從公司轉到二期帳套 怎么做分錄呢

84784976| 提問時間：2021 09/06 12:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
計入無形資產(chǎn)就行了
2021 09/06 12:26
84784976
2021 09/06 12:52
請問 分錄怎么做呢
84784976
2021 09/06 12:54
就是 入賬可以入 無形資產(chǎn) 但貸方科目呢 公司帳那邊出了土地 借方圖什么往來科目呢
樸老師
2021 09/06 13:01
借開發(fā)成本 貸無形資產(chǎn)
84784976
2021 09/06 13:10
不用做項目部和公司的往來嗎
樸老師
2021 09/06 13:10
嗯 本來就是非獨立核算的不用做
84784976
2021 09/06 13:14
我想知道的就是公司和項目部的往來帳怎么做具體分錄是什么 因為好像入那都有點不對
樸老師
2021 09/06 13:19
你要是分開核算就做 借開發(fā)成本 貸應付賬款
84784976
2021 09/06 14:50
老師 麻煩解惑一下 謝謝
84784976
2021 09/06 14:54
做應付賬款 不是還要給錢—-
樸老師
2021 09/06 14:59
不給錢就只能算投資了 貸實收資本了
84784976
2021 09/06 15:07
那到年底合并報表后 公司的實收資本不是增加了
84784976
2021 09/06 15:08
項目和公司是同一個企業(yè) 分開公司和項目的兩份帳 到年底還要合并報企業(yè)所得稅的！?。?/div>
樸老師
2021 09/06 15:16
平時報增值稅是自己報自己的嗎
84784976
2021 09/06 15:24
目前的想法應該是分開公司和二期帳，獨立核算二期。然后這樣獨立分開 借 開發(fā)成本 貸 無形資產(chǎn) 或 應付帳款 這樣是對的 但就需要支付購地款或者增加資本公積 但我們沒發(fā)生土地交易是發(fā)生支付不能支付購地款也不能增加資本吧
84784976
2021 09/06 15:25
應該是稅務方面的都要一起報。因為公司目前除了這個二期項目沒有其他業(yè)務了
樸老師
2021 09/06 15:32
那就是只能是借 開發(fā)成本 貸 無形資產(chǎn) 或 應付帳款?
84784976
2021 09/06 15:38
這樣做 在稅務和公司上來說有影響嗎
樸老師
2021 09/06 15:47
這個沒有影響的 總公司做無形資產(chǎn)清理就行了
84784976
2021 09/06 16:25
好吧 謝謝啦 幸苦了
樸老師
2021 09/06 16:35
滿意請給五星好評，謝謝
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