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一般納稅人，收到專用發(fā)票，沒有進行平臺上抵扣勾選，這張發(fā)票也要做賬嗎？還是等這張發(fā)票抵扣勾選了再做賬可以嗎？
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你好，一般納稅人，收到專用發(fā)票，沒有進行平臺上抵扣勾選，這張發(fā)票也要做賬
2021 08/25 20:26
84784997 
2021 08/25 20:28
沒進行平臺勾選抵扣，這張進項發(fā)票該怎么做賬？
84784997
2021 08/25 20:28
假如是材料發(fā)票
鄒老師 
2021 08/25 20:30
你好
借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84784997
2021 08/25 20:38
如果收到這張票過后該怎么做賬
鄒老師
2021 08/25 20:38
你好，之后認證的時候，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）
84784997
2021 08/25 20:40
如果這張票是7月份開的，那我8月份沒收到這張票，9月份才收到，那我9月份做賬可以嗎？
鄒老師
2021 08/25 20:42
你好，那只能在實際收到發(fā)票的時候，做相應(yīng)賬務(wù)處理了?
84784997
2021 08/25 20:44
我誤認為是專票在平臺上沒進行進項抵扣就不用做賬，等勾選了再做賬，如果平臺上顯示了這張發(fā)票，我沒進行勾選，那我這張發(fā)票超過什么時間，就必須作賬
鄒老師
2021 08/25 20:45
你好，沒有具體的時間規(guī)定，最好是取得發(fā)票就做賬（不管有沒有認證）
84784997
2021 08/25 20:55
那張進項發(fā)票收到過后沒做賬都弄丟了，是不是可以讓開這張發(fā)票的單位復印一份過來，我們就用復印件作證做賬
鄒老師
2021 08/25 20:56
你好，需要做發(fā)票丟失備案，接受罰款處罰，然后用丟失備案表格與發(fā)票復印件一起入賬
84784997
2021 08/25 20:58
票丟失備案到哪里去做？
鄒老師
2021 08/25 21:00
你好，發(fā)票丟失備案，是去稅局做?
84784997
2021 08/25 21:03
處罰是多少？
鄒老師
2021 08/25 21:07
你好，需要看你當?shù)囟惥值牟昧?，我這邊是丟失一份發(fā)票罰款200元?
84784997
2021 08/25 21:13
謝謝老師，5星好評！
鄒老師
2021 08/25 21:15
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！
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