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老師個(gè)人報(bào)銷來回路費(fèi)還有體檢費(fèi)用,都可以入賬,但是都要申報(bào)個(gè)稅對(duì)吧?

84785011| 提问时间:2021 08/09 13:48
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的,是需要申報(bào)個(gè)稅的
2021 08/09 13:49
84785011
2021 08/09 13:50
申報(bào)了個(gè)稅,匯算時(shí)能稅前扣除對(duì)吧?
84785011
2021 08/09 13:50
無需調(diào)增
東老師
2021 08/09 13:51
對(duì)的,那就不用去調(diào)整了。
84785011
2021 08/09 19:59
好謝謝老師,想再請(qǐng)教個(gè)問題,當(dāng)月開出的發(fā)票,次月紅字發(fā)票,那當(dāng)月還是按照正常開具的發(fā)票入賬,次月紅字的時(shí)候,再紅沖再入賬是嗎?
東老師
2021 08/09 20:00
對(duì)的,沒錯(cuò)就是這么賬務(wù)處理的
84785011
2021 08/09 20:04
老師那紅沖的那個(gè)憑證里面要放那張開出去紅沖的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)嗎?和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)那張發(fā)票嗎?
東老師
2021 08/09 20:48
是的,負(fù)數(shù)發(fā)票需要附到紅字發(fā)票后面
84785011
2021 08/10 12:48
老師,那還想請(qǐng)教這筆是當(dāng)月少開金額了,那我是不是少開那部分需要在那個(gè)月做未開票收入呢?還是不管他,次月沖回后再正常做。這種算不算未及時(shí)申報(bào)收入呢?
東老師
2021 08/10 12:49
次月紅沖以后正常做賬就行。
84785011
2021 08/10 13:17
謝謝老師,老師那申報(bào)的時(shí)候上月有申報(bào)的未開票,現(xiàn)在開票了,就是在未開票里面用負(fù)數(shù)表示對(duì)吧?那本月又有未開票的了我就是這個(gè)未開票減去那個(gè)負(fù)數(shù)得出的數(shù)輸入未開票里面就可以了對(duì)吧?
東老師
2021 08/10 13:22
對(duì)噠,就是這么填寫的
84785011
2021 08/10 13:23
謝謝老師
東老師
2021 08/10 13:24
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