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第90題答案中 20*40%是什么

84784991| 提问时间:2021 04/24 21:16
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,沒有看到題目的內容,
2021 04/24 22:52
84784991
2021 04/24 23:38
位于市區(qū)的甲企業(yè)是一家摩托車生產企業(yè),生產兩輪摩托;位于縣城的乙企業(yè)為外貿企業(yè),專營進出口業(yè)務。2019年4月初,上述企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)均沒有留抵稅額。2019年4月,甲乙兩企業(yè)往來業(yè)務如下: (1)甲企業(yè)自行申報進口一批摩托車零件,支付給國外的買價120萬元、包裝費2萬元,支付到達我國海關以前的裝卸費、運輸費、保險費8萬元,支付購貨傭金3萬元,由甲企業(yè)向海關繳納稅金后(取得海關專用繳款書),海關放行。 (2)甲企業(yè)當月銷售自產A型摩托車200輛,取得不含稅收入100萬元,并將5輛A型摩托車贈送協(xié)作單位;支付運輸公司運費,取得增值稅專用發(fā)票列明金額2萬元。 (3)甲企業(yè)將一座2018
84784991
2021 04/24 23:38
這道題 寫不下了 字數(shù)達到上限
莊老師
2021 04/25 00:06
沒有題目內容算不了,
84784991
2021 04/25 20:42
(3)甲企業(yè)將一座2018年7月購置的倉庫以230萬元不含稅價格轉讓,購買時取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格200萬元,增值稅20萬元。 (4)乙企業(yè)收購甲企業(yè)B型摩托車80輛出口,甲企業(yè)給乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,金額40萬元,增值稅額5.2萬元,乙企業(yè)申報該批摩托車出口的離岸價格合計45萬元。 其他相關資料:①甲企業(yè)進口零件的關稅稅率為6%;②生產銷售的A、B型摩托車適用消費稅稅率均為10%;③摩托車增值稅出口退稅率13%;④假定相關可抵扣進項稅均在當期抵扣,當期出口業(yè)務均完成報關及收匯過程。 要求:根據上述資料,回答下列問題。90. 甲企業(yè)當月增值稅可抵扣的全部進項稅的合計數(shù)( )萬元。 A.18.09 B.21.23 C.26.76 D.26.09 提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 已收藏 參考答案:D 我的答案:A 參考解析: 甲企業(yè)當期增值稅可抵扣的全部進項稅的合計數(shù)=17.91%2b2x9%%2b20x40%=26.09 (萬元)
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