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老師，企業(yè)年度匯算清繳包含計(jì)提數(shù)嗎還是當(dāng)年實(shí)際繳納的所得稅？因?yàn)橛?jì)提數(shù)是在次年一月才繳納的

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/20 10:45
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、企業(yè)年度匯算清繳的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，再進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減得到應(yīng)納稅所得額，這個(gè)金額再扣稅。計(jì)提時(shí)當(dāng)年季度最后一個(gè)月計(jì)提，次月繳納。
2021 04/20 10:47
84785009
2021 04/20 10:49
老師，企業(yè)年報(bào)中的納稅總額包括這個(gè)計(jì)提嗎因?yàn)橛?jì)提是次年一月才繳納的
84785009
2021 04/20 10:50
還有企業(yè)年報(bào)也包括匯算清繳后補(bǔ)繳的稅金嗎
江老師
2021 04/20 10:53
企業(yè)所得稅的計(jì)提按季度進(jìn)行計(jì)提。
84785009
2021 04/20 10:57
老師，我是說(shuō)企業(yè)年報(bào)的納稅總額包括第四季度計(jì)提數(shù)嗎
84785009
2021 04/20 10:58
就是企業(yè)工商年檢
江老師
2021 04/20 11:00
企業(yè)年報(bào)的納稅總額不包括四季度的計(jì)提數(shù)
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