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問(wèn)題已解決
運(yùn)費(fèi)不是扣除了可以抵扣的金額之后才計(jì)入材料成本嗎？為什么換算運(yùn)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)還用這個(gè)100？
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你好，運(yùn)費(fèi)取得專(zhuān)票才可抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以計(jì)入運(yùn)費(fèi)是不含稅金額。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)直接100*稅率。
2021 04/18 17:09
84784990 
2021 04/18 17:12
意思是這題里的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有拿到專(zhuān)票所以沒(méi)有抵扣？既然當(dāng)時(shí)不能抵扣，現(xiàn)在干嘛還要轉(zhuǎn)出？
亦凡老師 
2021 04/18 17:18
你好，上面給你解釋的是為什么用100直接x稅率。因?yàn)?00不含稅金額。
84784990
2021 04/18 17:20
這題不是算的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
亦凡老師
2021 04/18 17:22
你好，你的問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出為什么用100，所以給你解釋運(yùn)費(fèi)取得專(zhuān)票才可抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以計(jì)入運(yùn)費(fèi)是不含稅金額。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)直接100*稅率。
亦凡老師
2021 04/18 17:23
你好，不論計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出都是用不含稅價(jià)即100
84784990
2021 04/18 17:24
明白了，關(guān)鍵這題里面也沒(méi)說(shuō)運(yùn)費(fèi)取到了專(zhuān)票，考試碰到這種不說(shuō)的就默認(rèn)是已經(jīng)取到運(yùn)費(fèi)專(zhuān)票？
亦凡老師
2021 04/18 18:38
你好，考試這種重點(diǎn)就是考你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出而不是最開(kāi)始100取沒(méi)取得專(zhuān)票。
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