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老師。第三問和第五問是什么意思？

84784986| 提問時(shí)間：2021 04/11 20:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
3，賬面價(jià)值45500，計(jì)稅基礎(chǔ)44000-44000/22=42000 形成可抵扣差異3500，遞延所得稅負(fù)債3500×25%
2021 04/11 21:34
陳詩(shī)晗老師
2021 04/11 21:35
5，賬面價(jià)值50000，計(jì)稅基礎(chǔ)44000-44000/22×2=40000 可抵扣差異10000 遞延所得稅負(fù)債10000×25%-3500×25%
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