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問題已解決
老師，我們1月開具紅字信息表給對(duì)方公司，但是對(duì)方公司2月份才開銷項(xiàng)負(fù)票給我們，這樣會(huì)對(duì)我們公司有什么影響嗎
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你這個(gè)開成功次月對(duì)應(yīng)次月申報(bào)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，
2021 02/26 15:20
maize老師 
2021 02/26 15:21
做賬的時(shí)候這個(gè)你要是和申報(bào)表一致，那這個(gè)后續(xù)取得發(fā)票，貼之前后面，萬一開錯(cuò)紅字信息表，后續(xù)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要去更正申報(bào)，
84784960 
2021 02/26 15:28
那我出賬的時(shí)候，按紅字信息上面的數(shù)據(jù)出賬就可以了吧，然后報(bào)稅，后面對(duì)方公司晚點(diǎn)開出銷項(xiàng)負(fù)票也沒有關(guān)系吧
maize老師
2021 02/26 15:35
是沒有問題是那可以，但是我看有學(xué)員反饋你這個(gè)開紅字信息表萬一不對(duì)，對(duì)方要求你們重新開，后續(xù)跨月才通知你，那這個(gè)到時(shí)候麻煩了，
84784960
2021 02/26 15:53
所以要求當(dāng)月開具紅字，對(duì)方公司當(dāng)月開具紅票比較好是吧
maize老師
2021 02/26 16:00
是的，是的，是的，要是有問題 后續(xù)很麻煩，
84784960
2021 02/26 16:01
需要修改出賬還有更正申報(bào)表是吧
maize老師
2021 02/26 16:12
是申報(bào)問題，增值稅申報(bào)問題，
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