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開票給甲方 甲方代付了部分材料款 沒有開票 怎么做分錄
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一、借：應收賬款——甲公司
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
二、借:銀行存款
貸：應收賬款——甲公司
2020 12/25 14:48
84785034 
2020 12/25 14:51
我們沒有收到發(fā)票 甲方直接代付的
84785034
2020 12/25 14:52
開了100萬 到了80萬 還有20萬甲方直接付給材料個人了 我們沒有收到發(fā)票 現(xiàn)在確定也收不到發(fā)票了
江老師 
2020 12/25 15:00
那開發(fā)票給甲方，甲方直接付款，直接作為甲方的賬務處理就可以了。
84785034
2020 12/25 15:02
我們是建筑企業(yè) 我們已經(jīng)開票給了甲方 甲方對著發(fā)票付了部分工程款 還有部分工程款 直接幫我們付了材料供應商 （這是個人）現(xiàn)在我確定收不到這些材料供應商的發(fā)票 我應該怎么做分錄
江老師
2020 12/25 15:06
你們可以減掉材料供應商開具發(fā)票的金額，給甲方開具發(fā)票。
84785034
2020 12/25 15:07
發(fā)票已經(jīng)開了 供應商又沒有開票給甲方
江老師
2020 12/25 15:08
那是私人協(xié)商開具發(fā)票的問題。
因為付款需要開具發(fā)票。
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