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問(wèn)題已解決
老師好！小規(guī)模物業(yè)公司，2020年度12月水電費(fèi)在12月20號(hào)統(tǒng)計(jì)，我們物業(yè)公司是一季度收取一次水電費(fèi)，第四季度水電費(fèi)在2021年度才能收回及開(kāi)票，這筆水電費(fèi)如果在2020年處理，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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你好！第四季度可以掛應(yīng)收賬款，2021年收回再?zèng)_平應(yīng)收賬款科目。
2020 11/27 09:42
84784982 
2020 11/27 09:45
老師好！2020年沒(méi)有收回的物業(yè)費(fèi)，也是在2021年收回及開(kāi)票，是否也掛應(yīng)收賬款？
韋老師 
2020 11/27 09:47
是的，還沒(méi)有收回的掛應(yīng)收賬款。
84784982
2020 11/27 09:50
老師，2020年11-12月沒(méi)收回的物業(yè)費(fèi)，在2021年收回開(kāi)票會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
韋老師
2020 11/27 09:52
借：應(yīng)收賬款
? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784982
2020 11/27 09:56
不開(kāi)票收入，等2021年實(shí)際開(kāi)票，怎么處理這筆分錄？2020年做無(wú)票收入申報(bào)了，2021年申報(bào)怎么把這筆無(wú)票申報(bào)給抵平？
韋老師
2020 11/27 10:00
建議2020年把發(fā)票開(kāi)出來(lái)哈
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