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老師我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和稅金及附加始終弄不來。我上個月又有待抵扣認(rèn)證的，這個月又有預(yù)交的，我又用到了待認(rèn)證進(jìn)項稅，所有我都不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個月的增值稅了
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你好!你如果有將待認(rèn)證的發(fā)票認(rèn)證了，就從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅
2020 11/02 14:07
84785017 
2020 11/02 14:09
怎么寫分錄呢
宋生老師 
2020 11/02 14:10
你好！借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84785017
2020 11/02 14:11
待認(rèn)證的金額加上上個月的嗎
宋生老師
2020 11/02 14:12
你好!你勾選認(rèn)證了多少，就做多少
84785017
2020 11/02 14:12
摘要怎么寫呢？那我再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫呢
宋生老師
2020 11/02 14:13
你好！比如：勾選確認(rèn)10月份進(jìn)項稅額
進(jìn)項稅額不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了
84785017
2020 11/02 14:19
就是最后一步，銷項減進(jìn)項額的那個分錄怎么寫？
宋生老師
2020 11/02 14:20
你好！這個抵減不需要單獨做分錄，如果你最終銷項大于進(jìn)項，需要交稅的時候，做如下分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
84785017
2020 11/02 14:52
我進(jìn)項大于銷項怎么寫分錄呢
宋生老師
2020 11/02 14:54
你好！這個不需要單獨做分錄，在申報表體現(xiàn)就可以了
84785017
2020 11/02 15:35
申報表怎么體現(xiàn)呢？不用賬務(wù)處理？
宋生老師
2020 11/02 15:54
你好！申報表上，會有留底金額的。不用賬務(wù)處理
84785017
2020 11/02 15:56
我把沒抵扣的金額填寫到申報表上？
宋生老師
2020 11/02 16:01
你好!不是,你只需要讀入銷項進(jìn)項就好了
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