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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司名下有一個(gè)南京分公司，去年的時(shí)候給南京分公司發(fā)工資，都是用總公司帳戶以借款的名義打給南京分公司的，但是現(xiàn)在總公司掛了一堆的其他應(yīng)收款，這個(gè)帳怎么處理？南京分公司沒(méi)有往來(lái)業(yè)務(wù)，不會(huì)有任何進(jìn)賬
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正?？偡止?，總公司會(huì)給分公司下拔款項(xiàng)，我們總部的會(huì)計(jì)科目一般是借拔付下級(jí)款項(xiàng)，貸銀行存款。這個(gè)如果你們沒(méi)有這個(gè)科目，就只能用這個(gè)科目，但不要緊的，這個(gè)是正常的業(yè)務(wù)。
2020 10/11 13:29
84785009 
2020 10/12 11:16
那么其他應(yīng)收款一直有余額，怎么處理
森林老師 
2020 10/12 11:17
這個(gè)是正常的分公司和總部的往來(lái)
84785009
2020 10/12 11:19
所以一直有余額掛著也沒(méi)關(guān)系嗎
森林老師
2020 10/12 11:21
同學(xué)，您好，是的，沒(méi)有關(guān)系 。
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