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這個預計負債計提的不應(yīng)該確認遞延吧？ 不是實際發(fā)生了才遞延嗎？
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不是的哦 你計提預計負債 這個呀 稅法是不認可的
所以 是對負債的高估 因此 產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)哦
2020 07/22 13:43
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老師，因保修服務(wù)確定計提了50萬的預計負債，同時確認了一筆遞資，在實際發(fā)生時是不是要轉(zhuǎn)回這筆遞延資產(chǎn)
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預計負債如果最終都沒有發(fā)生，已經(jīng)確認的遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里？
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遞延所得稅，為什么這里需要計提：遞延所得稅負債-（92*25%=23），這里不是應(yīng)該計提了2筆預計負債，且都可以在未來實際發(fā)生時候允許扣除。不應(yīng)該是計提：借：所得稅資產(chǎn) 34.13 貸：所得稅費用 34.13
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確認預計負債時要確認遞延所得稅資產(chǎn)，在實際支付時沖回遞延所得稅資產(chǎn)，不是這樣嗎？第四個問，咋沒有沖回遞延所得稅資產(chǎn)呢
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老師，該題是如何分析的，預計負債不是在計提時允許未來實際發(fā)生時扣除，應(yīng)該是在計提時確認遞資嗎，這里怎么是在實際發(fā)生時確認？
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