問(wèn)題已解決
老師,我們**A公司做工程,現(xiàn)在預(yù)交了2個(gè)點(diǎn),又給公司交了3個(gè)點(diǎn),7月1日**方給業(yè)主開(kāi)的票,是不是我們可以開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票抵扣了這5個(gè)點(diǎn)?那剩余的4個(gè)點(diǎn)呢也可以提供抵扣票?這么一說(shuō)增值稅不就抵扣完了?具體怎么抵扣呢
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速問(wèn)速答您好 5個(gè)點(diǎn)您已經(jīng)交了 剩余的4個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)專(zhuān)票抵扣 后面就不需要繳納增值稅了
2020 07/14 06:36
84785020
2020 07/14 06:40
公司會(huì)計(jì)說(shuō)交夠5個(gè)點(diǎn)就可以,那這么說(shuō)公司可以自行解決消化掉?第二,那為什么還讓我7月底之前提供了專(zhuān)票,我的理解是不是除了成本其他的作為留底下次抵扣用
bamboo老師
2020 07/14 06:42
開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 您已經(jīng)交了5個(gè)點(diǎn) 請(qǐng)問(wèn)是幾月份開(kāi)具的
84785020
2020 07/14 06:43
本月7月,公司交了3個(gè)點(diǎn)為啥不能抵扣,人家說(shuō)已經(jīng)交給稅局了是不可能再退了,是不是可以理解為這3個(gè)點(diǎn)不用在提供專(zhuān)票了
bamboo老師
2020 07/14 06:45
那還要您提供專(zhuān)票 就是這個(gè)月還要繼續(xù)抵扣增值稅 開(kāi)了9% 你才交了5% 應(yīng)該還要提供4%的專(zhuān)票
已經(jīng)交給稅局了是不可能再退了,是可以理解為這3個(gè)點(diǎn)不用再提供專(zhuān)票了 實(shí)繳交5%的話(huà) 算交的比較多的
84785020
2020 07/14 06:47
嗯,確實(shí)不少,等于交過(guò)的這5個(gè)點(diǎn)不在提供專(zhuān)票了,拿本月開(kāi)的是不是我月底之前提供了按理來(lái)說(shuō)那3個(gè)點(diǎn)也是可以抵扣的?
bamboo老師
2020 07/14 06:48
您說(shuō)的3個(gè)點(diǎn)是上交的還是提供的專(zhuān)票?
84785020
2020 07/14 06:49
3個(gè)點(diǎn)是**公司交的
84785020
2020 07/14 06:50
公司說(shuō)的是,只交5個(gè)點(diǎn)的增值稅就可以了,有只提供5個(gè)點(diǎn)的增值稅就可以了?我在想那4個(gè)點(diǎn)公司自行處理了?有這樣的嗎?
bamboo老師
2020 07/14 06:51
那7月底之前不是還讓您提供專(zhuān)票么?
3%不是您單位繳納的?您自己?jiǎn)挝恢怀袚?dān)了2%?
84785020
2020 07/14 06:55
對(duì),還讓提供是因?yàn)閾芸盍瞬皇且峁┏杀酒眴??需要給材料方過(guò)賬,錢(qián)直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了,我們讓供應(yīng)商提供發(fā)票,是不是交夠了這5個(gè)點(diǎn)了,雖然我提供給他發(fā)票了但是可以留底抵扣下一次的嗎,其他做成本用,老師3%是**單位繳納的,自己預(yù)交了兩個(gè)點(diǎn)的增值稅
bamboo老師
2020 07/14 06:55
那有沒(méi)有說(shuō)最終讓您提供多少個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?
84785020
2020 07/14 07:01
就說(shuō),說(shuō)人家公司項(xiàng)目都是交的5個(gè)點(diǎn)的增值稅
bamboo老師
2020 07/14 07:09
那您預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn) 后面只需要提供3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票 剩余的4%就不要您單位承擔(dān)了么
84785020
2020 07/14 07:10
人家說(shuō)的是,問(wèn)他不用提供了人家說(shuō)是,又問(wèn)可以?xún)?nèi)部消化人家說(shuō)是
bamboo老師
2020 07/14 07:11
那您就只要承擔(dān)5% 其余的不管了
84785020
2020 07/14 07:13
那月底之前提供的票是什么票成本票吧?一般成本票都是什么時(shí)候提供夠就可以
bamboo老師
2020 07/14 07:16
您只預(yù)繳了2%月底也要提供其余3%的專(zhuān)票 開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月提供成本票就行了
84785020
2020 07/14 07:34
這3個(gè)點(diǎn)公司說(shuō)已經(jīng)給稅局交過(guò)了不退的,我是不是就不用提供了呢
bamboo老師
2020 07/14 07:36
是的 已經(jīng)交過(guò)了 不能退的 不用提供
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