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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我上季度做了一筆無(wú)票收入，這季度紅沖了無(wú)票收入，然后開(kāi)了發(fā)票按發(fā)票做了收入。那這筆無(wú)票收入怎么顯示在增值稅報(bào)表呢
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您好，同學(xué)，在附表一中無(wú)票收入欄次填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2020 07/06 11:43
84785001 
2020 07/06 13:45
老師，單位是小規(guī)模納稅人，沒(méi)有附表
曉宇老師 
2020 07/06 13:48
您如果是小規(guī)模納稅人，就在您申報(bào)無(wú)票收入欄次填寫(xiě)您開(kāi)發(fā)票金額的負(fù)數(shù)即可。
84785001
2020 07/06 13:58
哪里填無(wú)票收入的負(fù)數(shù)
曉宇老師
2020 07/06 14:11
老師給您舉個(gè)例子吧，比如您本季度共開(kāi)票50萬(wàn)，其中包括您之前申報(bào)的無(wú)票收入15萬(wàn)，那么您就在本期銷(xiāo)售額中填寫(xiě)50-15=35萬(wàn)元，意思是您之前申報(bào)的無(wú)票收入以負(fù)數(shù)形式抵減正常的銷(xiāo)售額。
84785001
2020 07/06 14:20
老師，剛開(kāi)始我是這樣填的，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，就出現(xiàn)了比對(duì)不通過(guò)
就出現(xiàn)了比對(duì)不通過(guò)的提示，
那我還要繼續(xù)不通過(guò)的申報(bào)嗎
曉宇老師
2020 07/06 14:25
只要涉及到?jīng)_減無(wú)票收入，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)提示比對(duì)不成功，此時(shí)，您繼續(xù)申報(bào)即可。
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