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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
調(diào)整，借方為以前年度損益，貸方為其他應(yīng)收款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)后面沒(méi)有后附原始憑證，這個(gè)可以嗎？
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你好，具體的什么業(yè)務(wù)？
2020 06/10 14:15
84785025 
2020 06/10 14:24
我看上一年賬套里寫(xiě)的，借管理費(fèi)用差旅費(fèi)，貸銀行
郭老師 
2020 06/10 14:26
你好，這個(gè)分錄差旅費(fèi)沒(méi)有關(guān)系
84785025
2020 06/10 14:29
如果是借方其他應(yīng)收，貸方以前年度損益，是不是可以理解成，前一年度多記了一筆費(fèi)用支出呢？
郭老師
2020 06/10 14:31
你好是的，紅沖費(fèi)用成本。
84785025
2020 06/10 14:34
老師，
借:以前年度損益調(diào)整 30萬(wàn)
貸:長(zhǎng)期借款-國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金 30萬(wàn)
這個(gè)分錄怎么理解？
郭老師
2020 06/10 14:36
購(gòu)買(mǎi)的國(guó)債給你的利然后轉(zhuǎn)到哪里了吧
84785025
2020 06/10 15:10
是貸款的利息嗎？以前年度沒(méi)有記利息支出，這是補(bǔ)的一筆分錄？
郭老師
2020 06/10 15:13
你好，可能是，但是不確定。
84785025
2020 06/10 15:14
而且老師，前任會(huì)計(jì)做了這筆分錄后，隨后又做了三筆相同的會(huì)計(jì)分錄，摘要上標(biāo)記調(diào)整調(diào)整長(zhǎng)期借款2019.2020.2021。您認(rèn)為這怎么理解的？
84785025
2020 06/10 15:17
這張調(diào)整長(zhǎng)期借款的以前年度損益憑證后面沒(méi)有附任何原始單據(jù)。老師在賬面上如何能找到確定的因素呢？（前任情緒離職）
郭老師
2020 06/10 15:17
你看一下，后面附的原始憑證，是利息的嗎？
84785025
2020 06/11 08:01
這張調(diào)整長(zhǎng)期借款的以前年度損益憑證后面沒(méi)有附任何原始單據(jù)。老師在賬面上如何能找到確定的因素呢？（前任情緒離職）
郭老師
2020 06/11 08:04
匯算清繳之前做的嗎
你看下匯算清繳怎么做的
84785025
2020 06/11 08:05
匯算清繳中沒(méi)有體現(xiàn)這一項(xiàng)
郭老師
2020 06/11 08:05
建議之前的不要管了，接著做就可以了
84785025
2020 06/11 08:08
老師如果匯算清繳中體現(xiàn)，應(yīng)該在張表中體現(xiàn)呢？
現(xiàn)在我們想評(píng)定高新，因?yàn)閳?bào)表上的未分配利潤(rùn)正好差了這以前年度損益這部分的，讓寫(xiě)說(shuō)明，還有沒(méi)有什么辦法能找到原因的呢？
郭老師
2020 06/11 08:11
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目里面有利息的
如果投資款沒(méi)到賬不允許抵扣的
你的報(bào)表還能修改嗎
你可以修改下期初數(shù)據(jù)
84785025
2020 06/11 08:17
我看了一下，納稅調(diào)整表里沒(méi)有體現(xiàn)過(guò)這筆長(zhǎng)期借款的以前年度損益。應(yīng)該怎么寫(xiě)這個(gè)說(shuō)明好呢？
郭老師
2020 06/11 08:21
長(zhǎng)期借款明細(xì)賬你看下
余額多少的
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